Číslo faktúry: 63/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: ALIMAX s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nerudova 3612/15, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO dodávateľa: 36514322
Predmet faktúry: za odhŕňanie snehu - mimoriadna situácia
Fakturovaná suma: 1584.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.02.2013
Dátum doručenia: 22.02.2013
Datum zverejnenia: 09.04.2013
