Číslo faktúry: 2188856056
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil
Fakturovaná suma: 42.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.03.2013
Dátum doručenia: 26.03.2013
Datum zverejnenia: 04.04.2013