Číslo faktúry: 20130740
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 1067/7, Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: potraviny 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 222.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.03.2013
Dátum doručenia: 04.04.2013
Datum zverejnenia: 04.04.2013
