Číslo faktúry: 192/13
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Peter Knepec, oprava vážiacich zariadení
Adresa dodávateľa: Súľovského 11, 013 13 Rajecké Teplice
IČO dodávateľa: 41078349
Predmet faktúry: kontrola, overovanie váh školské jedálne- Jilemnického, Komenského, Kukučínova
Fakturovaná suma: 415.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.03.2013
Dátum doručenia: 11.03.2013
Datum zverejnenia: 11.03.2013
