Číslo faktúry: 03022013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jaroslav Košťál - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33 , Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: potraviny 1043, 1045 - ŠJ Komenského, ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 333.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2013
Dátum doručenia: 06.03.2013
Datum zverejnenia: 06.03.2013
