Číslo faktúry: 08569
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: ŠJ Základná škola s materskou školou
Adresa dodávateľa: Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
IČO dodávateľa: 17068223
Predmet faktúry: Obedy - režijné náklady za 2/2013.
Fakturovaná suma: 19.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.02.2013
Dátum doručenia: 27.02.2013
Datum zverejnenia: 27.02.2013
