Číslo faktúry: 10130015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Ing. Pavol Andreánsky
Adresa dodávateľa: Ing. Pavol Andreánsky, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pogumovaný obrus 60m
Fakturovaná suma: 178.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.02.2013
Dátum doručenia: 18.02.2013
Datum zverejnenia: 26.02.2013
