Číslo faktúry: 1116300020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Technické služby
Adresa dodávateľa: Technické služby Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Zber a uloženie TDO 1/2013
Fakturovaná suma: 184.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.02.2013
Dátum doručenia: 13.02.2013
Datum zverejnenia: 26.02.2013
