Číslo faktúry: 0292013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma: 132.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.02.2013
Dátum doručenia: 26.02.2013
Datum zverejnenia: 26.02.2013
