Číslo faktúry: 2013/001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Ondrej Chabada - Gastro-EL-GAS
Adresa dodávateľa: Šenkárová 589/52, 010 01 Žilina-Trnové
IČO dodávateľa: 41566319
Predmet faktúry: Umývací prostriedok ŠJ
Fakturovaná suma: 33.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.02.2013
Dátum doručenia: 21.02.2013
Datum zverejnenia: 21.02.2013
