Číslo faktúry: 1051300076
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za obdobie január 2013
Fakturovaná suma: 861.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.02.2013
Dátum doručenia: 12.02.2013
Datum zverejnenia: 20.02.2013
