Číslo faktúry: 630/02/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: LJ Service, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: za internet na mesiac február 2013
Fakturovaná suma: 16.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.02.2013
Dátum doručenia: 05.02.2013
Datum zverejnenia: 20.02.2013
