Číslo faktúry: 2013/005
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Róbert Javorský
Adresa dodávateľa: Dostojevského 3311/37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 37110667
Predmet faktúry: za prepravu osôb - Ekumenické dni 2013
Fakturovaná suma: 162.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2013
Dátum doručenia: 04.02.2013
Datum zverejnenia: 20.02.2013
