Číslo faktúry: 1746965549
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Slovak Telekom,a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Služby pevnej siete 01/2013
Fakturovaná suma: 58.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.02.2013
Dátum doručenia: 08.02.2013
Datum zverejnenia: 14.02.2013
