Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE Košice
Adresa dodávateľa: VSE Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Elektrina 1 - 2/13
Fakturovaná suma: 2058.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.01.2013
Dátum doručenia: 05.02.2013
Datum zverejnenia: 11.02.2013
