Číslo faktúry: 2181629256
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 1/13
Fakturovaná suma: 39.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.01.2013
Dátum doručenia: 17.01.2013
Datum zverejnenia: 11.02.2013
