Číslo faktúry: 2013020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: EKORSS Magdaléna Horňáková
Adresa dodávateľa: SNP 73/10-5, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 41459865
Predmet faktúry: čistenie potrubia odpadovej kanalizácie-443 MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 111.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.01.2013
Dátum doručenia: 31.01.2013
Datum zverejnenia: 31.01.2013
