Číslo faktúry: 1300419
Identifikácia objednávky: 1A
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Forch Slovensko, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina
IČO dodávateľa: 36698512
Predmet faktúry: Materiál - elektródy.
Fakturovaná suma: 80.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.01.2013
Dátum doručenia: 30.01.2013
Datum zverejnenia: 30.01.2013
