Číslo faktúry: 10023613
Identifikácia objednávky: 2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: E.D.E.N.-EL.MAT, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 34, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36476790
Predmet faktúry: Elektromateriál
Fakturovaná suma: 361.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.01.2013
Dátum doručenia: 30.01.2013
Datum zverejnenia: 30.01.2013
