Číslo faktúry: 2745973964
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - pevná linka za mesiac december 2012
Fakturovaná suma: 24.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.01.2013
Dátum doručenia: 15.01.2013
Datum zverejnenia: 24.01.2013
