Číslo faktúry: 101202687
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz a preprava KO za december 2012
Fakturovaná suma: 1088.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2012
Dátum doručenia: 31.12.2012
Datum zverejnenia: 24.01.2013
