Číslo faktúry: 73000254419
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - za december 2012
Fakturovaná suma: 83.71 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2012
Dátum doručenia: 31.12.2012
Datum zverejnenia: 24.01.2013
