Číslo faktúry: 73000254419
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 1
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 8.12.2012 - 7.1.2013
Fakturovaná suma: 83.71 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2012
Dátum doručenia: 31.12.2012
Datum zverejnenia: 24.01.2013
