Číslo faktúry: 20121621
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: FLORIAN s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: uniformy pre hasičov
Fakturovaná suma: 625.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.12.2012
Dátum doručenia: 20.12.2012
Datum zverejnenia: 24.01.2013
