Číslo faktúry: 20121478
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: materiálno-technické zabezpečenie DHZ (hadice, savice, obuv, čerpadlo a i.)
Fakturovaná suma: 2357.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.12.2012
Dátum doručenia: 11.12.2012
Datum zverejnenia: 24.01.2013
