Číslo faktúry: 20120594
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: FEREX, s.r.o. - výroba kontajnerov a obalov
Adresa dodávateľa: Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa: 17682258
Predmet faktúry: nákup kontajnerov (10 ks - 110 l kontajner a 10 ks - plastový čierny kontajner)
Fakturovaná suma: 457.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.12.2012
Dátum doručenia: 11.12.2012
Datum zverejnenia: 24.01.2013
