Číslo faktúry: 1051202240
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2012
Fakturovaná suma: 444.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.11.2012
Dátum doručenia: 16.11.2012
Datum zverejnenia: 24.01.2013
