Číslo faktúry: 2012/0739
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: za opravu kopírovacieho sroja
Fakturovaná suma: 144.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2012
Dátum doručenia: 15.11.2012
Datum zverejnenia: 24.01.2013
