Číslo faktúry: 7211541907
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: za telefónne poplatky - mobil - za obdobie 8.10.2012 - 7.11.2012
Fakturovaná suma: 78.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.11.2012
Dátum doručenia: 14.11.2012
Datum zverejnenia: 24.01.2013
