Číslo faktúry: 70703397
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Komensky, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Park Mládeže1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: Služby Virtuálnej knižnice 01-12/2013
Fakturovaná suma: 198.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.11.2012
Dátum doručenia: 17.01.2013
Datum zverejnenia: 17.01.2013
