Číslo faktúry: 2000084226
Identifikácia objednávky: 37/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 3338.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2026
Dátum doručenia: 10.11.2026
Datum zverejnenia: 11.11.2026
