Číslo faktúry: 2026272
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: MIROMAN s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 625/13, 90001 Modra
IČO dodávateľa: 48124028
Predmet faktúry: žumpa SD
Fakturovaná suma: 98.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2026
Dátum doručenia: 09.11.2026
Datum zverejnenia: 11.11.2026
