Číslo faktúry: 170/2026
Identifikácia objednávky: 64/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: LUX Prešov, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Za kalváriou 118, 08001 Prešov
IČO dodávateľa: 36478598
Predmet faktúry: DF za hygienický materiál
Fakturovaná suma: 207.87 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.11.2026
Dátum doručenia: 10.11.2026
Datum zverejnenia: 11.11.2026
