Číslo faktúry: 602001697
Identifikácia objednávky: 40/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: ABEL - Computer s.r.o.
Adresa dodávateľa: A. Hlinku 6, Čadca
IČO dodávateľa: 31634788
Predmet faktúry: tonery
Fakturovaná suma: 2121.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.11.2026
Dátum doručenia: 09.11.2026
Datum zverejnenia: 10.11.2026
