Číslo faktúry: 26kdi01603
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: EKOTEC s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rázusová 800/12 Nitra
IČO dodávateľa: 44658591
Predmet faktúry: Revízie detských ihrísk v obci
Fakturovaná suma: 628.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.11.2026
Dátum doručenia: 04.11.2026
Datum zverejnenia: 09.11.2026
