Číslo faktúry: 2870218
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: dod.č.4/2024
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Dobropis za prenájom kobercov
Fakturovaná suma: 28.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2026
Dátum doručenia: 03.11.2026
Datum zverejnenia: 06.11.2026
