Číslo faktúry: 26021
Identifikácia objednávky: 31/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Ľubomír Jurčo
Adresa dodávateľa: Vagonárska 2386, Poprad
IČO dodávateľa: 41573366
Predmet faktúry: kontrola a čistenie komínov
Fakturovaná suma: 140.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.11.2026
Dátum doručenia: 04.11.2026
Datum zverejnenia: 05.11.2026
