Číslo faktúry: 26161
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: Allo s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štiavnická 5508/12
IČO dodávateľa: 47378085
Predmet faktúry: Ekohrášok hnedý - Orech, Materská škola a obecný úrad
Fakturovaná suma: 2500.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.10.2026
Dátum doručenia: 23.10.2026
Datum zverejnenia: 28.10.2026
