Číslo faktúry: 20262018
Identifikácia objednávky: 21/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR
Fakturovaná suma: 218.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.10.2026
Dátum doručenia: 26.10.2026
Datum zverejnenia: 30.10.2026
