Číslo faktúry: 2609036
Identifikácia objednávky: 45/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: prenájom kopírky za september a oprava zariadení podľa serv.listu
Fakturovaná suma: 108.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2026
Dátum doručenia: 02.10.2026
Datum zverejnenia: 22.10.2026
