Číslo faktúry: 9202608089
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: GAJOS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: BOZP za III.Q 2026
Fakturovaná suma: 129.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2026
Dátum doručenia: 01.10.2026
Datum zverejnenia: 22.10.2026
