Číslo faktúry: 154
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Andrea Mirgová
Adresa odberateľa: 059 02 Výborná č. 23
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Výborná
Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná
IČO dodávateľa: 00326739
Predmet faktúry: Pitná voda
Fakturovaná suma: 42.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2026
Dátum doručenia: 08.10.2026
Datum zverejnenia: 16.10.2026
