Číslo faktúry: DF2026/251
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 415/17, 058 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: Materiál- vl .údržba.
Fakturovaná suma: 119.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2026
Dátum doručenia: 02.10.2026
Datum zverejnenia: 16.10.2026
