Číslo faktúry: 144/2026
Identifikácia objednávky: 49/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: PACO mont s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hlavné námestie 6, 06401 Kežmarok
IČO dodávateľa: 56678169
Predmet faktúry: DF za interierové vybavenie - roletky
Fakturovaná suma: 791.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.10.2026
Dátum doručenia: 09.10.2026
Datum zverejnenia: 14.10.2026
