Číslo faktúry: 202601796
Identifikácia objednávky: O2026/73
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Maquita s.r.o.
Adresa dodávateľa: Soľná 738/36, Nitrianske Pravno
IČO dodávateľa: 36316881
Predmet faktúry: ZŠ - veľký Euro organizér 290ks x6 sád
Fakturovaná suma: 237.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2026
Dátum doručenia: 02.10.2026
Datum zverejnenia: 07.10.2026
