Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lerni s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kupeckého 320/33, 040 01 košice
IČO dodávateľa: 47802278
Predmet faktúry: MŠ Vernár - papiernícke pomôcky k výučbe
Fakturovaná suma: 175.00 € s DPH
Dátum doručenia: 14.09.2026
Datum zverejnenia: 07.10.2026
