Číslo faktúry: 802686631
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Hossa family, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce
IČO dodávateľa: 44360991
Predmet faktúry: Kúpalisko - tovar do bufetu
Fakturovaná suma: 216.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.06.2026
Dátum doručenia: 29.06.2026
Datum zverejnenia: 05.10.2026
