Číslo faktúry: 263333
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, 05401 Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Kamenivo drvené ( 063, 4/8 ), štrk 04 fr.
Fakturovaná suma: 599.01 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2026
Dátum doručenia: 25.06.2026
Datum zverejnenia: 05.10.2026
