Číslo faktúry: DFO2026/8050
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa a.s.
Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO dodávateľa: 31595545
Predmet faktúry: DFO poistné budova 09.10.2026-08.01.2027.
Fakturovaná suma: 293.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.09.2026
Dátum doručenia: 17.09.2026
Datum zverejnenia: 02.10.2026
