Číslo faktúry: DF2026/242
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: Kanc. potreby ŠJ.
Fakturovaná suma: 115.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.09.2026
Dátum doručenia: 22.09.2026
Datum zverejnenia: 02.10.2026
